一、部门情况
     （一）部门主要职责
       区妇联是区级财政一级预算单位，无二级预算单位。其基本职责是：执行区委、区政府和市妇联的工作部署，制订妇女儿童发展规划、工作计划，并组织实施；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训；维护妇女儿童合法权益，加强基层组织建设和妇联干部队伍建设。
     （二）部门机构设置及人员构成情况
       平谷区妇联2018年预算编制单位属于一级编制单位，无二级单位。其中平谷区妇联内设3部1室，分别是：组宣部、权益部、家庭儿童部、办公室。
       平谷区妇联现实有在职人员11人，其中行政6人，工勤2人，事业3人；离退休人员3人，其中：行政退休3人。
       二、2018年收入及支出预算安排总体情况（部门汇总）
     （一）收入预算安排总体情况
       平谷区妇联2018年收入预算安排6054533元（详见附表），比2017年3901064元增加2153469元，增加55.20%。
     （二）支出预算安排总体情况
       平谷区妇联2018年支出预算安排6054533元，比2017年3901064元增加2153469元，增加55.20%。其中：基本支出2532933元，占总支出预算的41.84%，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等；项目支出3521600元，占总支出预算的58.16%，主要用于妇女之家、十三五、“妇”字号项目、履职、农家女强三化等项目支出，其中政府采购预算总额0元。
     （三）“三公”经费安排情况
       1.“三公”经费统计口径说明
     （1）因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
     （2）公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （3）公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。
     （4）公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       2.2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况
平谷区妇联2018年使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算24000元，比2017年减少1000元。其中：
      1.因公出国（境）费用。2018年预算数0元，比2017年预算数持平0元。
      2.公务接待费。2018年预算数0元，比2017年预算数减少2400元，原因是18年无公务接待费。
      3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数24000元，其中，公务用车购置费0元，比2017年预算数持平；公务用车运行维护费24000元，比2017年预算数减少1000元。
     （四）机关运行经费安排情况
      1.机关运行经费统计口径说明
      机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      2.2018年机关运行经费预算安排情况
      平谷区妇联2018年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费6054533元。
     （五）项目支出绩效目标情况
      平谷区妇联2018年预算安排的项目支出中，填报支出绩效目标的项目2个，占全部预算项目7个的28.57%。填报绩效目标的项目支出预算2590000元，占全部项目支出预算金额的73.54%。
      三、预算编制报表
      平谷区妇联2018年预算编制报表共包括9张报表，分别是：
      1.2018年部门收支总体情况3张报表，包括2018年收支总体情况表、2018年收入总体情况表和2018年支出总体情况表；
      2.2018年财政拨款收支情况5张报表，包括2018年财政拨款收支总体情况表、2018年一般公共预算支出情况表、2018年一般公共预算基本支出情况表、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2018年政府性基金预算支出情况表；
      3.2018年预算安排项目支出绩效目标情况1张报表。

 附表：平谷区妇联2018年部门预算

           1、2018年收支总体情况表
           2、2018年收入总体情况表
           3、2018年支出总体情况表
           4、2018年财政拨款收支总体情况表
           5、2018年一般公共预算支出情况表
           6、2018年一般公共预算基本支出情况表
           7、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
           8、2018年政府性基金预算支出情况表
           9、支出绩效目标情况表